2024年我縣經(jīng)濟穩(wěn)步恢復發(fā)展、整體向好，但當前推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展仍存在很多困難和挑戰(zhàn)，國際原油價格振蕩整理、耕地占補平衡指標交易困難、可盤活處置的國有資產(chǎn)資源有限等因素對財政收入產(chǎn)生一定影響，可用財力不能滿足剛性支出需求，收支矛盾十分突出。在縣委的堅強領導下，黨政機關習慣過緊日子，始終將“三?！睌[在最優(yōu)先保障位置，強化資產(chǎn)資源和資金統(tǒng)籌，兜牢“三保”底線，防范化解地方政府債務風險，我縣財政平穩(wěn)運行。
一、一般公共預算完成情況
（一）收入完成情況：2024年一般公共預算全口徑財政收入預計完成165031萬元，完成預算的100%，增長1.4%；地方級財政收入預計完成88763萬元，完成預算的100%，下降1%。其中：增值稅18180萬元，企業(yè)所得稅2222萬元，個人所得稅880萬元，資源稅10401萬元，城市維護建設稅4088萬元，房產(chǎn)稅2240萬元，印花稅986萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1476萬元，土地增值稅903萬元，車船稅1887萬元，耕地占用稅7095萬元，契稅2728萬元，環(huán)境保護稅133萬元，其他稅收收入38萬元，非稅收入35506萬元。
財政收入下降,主要是國有資產(chǎn)處置收入同比減少所致。
（二）支出完成情況：2024年一般公共預算支出預計完成775887萬元。其中：一般公共服務支出40449萬元，國防支出359萬元，公共安全支出15504萬元，教育支出98812萬元，科學技術支出210萬元，文化旅游體育與傳媒支出7862萬元，社會保障和就業(yè)支出105250萬元，衛(wèi)生健康支出33457萬元，節(jié)能環(huán)保支出10580萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22545萬元，農(nóng)林水支出351377萬元，交通運輸支出46770萬元，資源勘探信息等支出2656萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出1398萬元，金融支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出8616萬元，住房保障支出11808萬元，糧油物資儲備支出262萬元，災害防治及應急管理支出1578萬元，其他支出721萬元，債務付息支出15601萬元，債務發(fā)行費用支出42萬元。
財政支出增長的主要因素有:一是晉升滾動工資、機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險補助、做實職業(yè)年金等，導致工資性支出大幅增長。二是全力化解地方政府債務風險，地方政府債務還本付息支出快速增長。三是鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)基礎設施建設等社會事業(yè)投入不斷加大。
（三）預算平衡情況：2024年一般公共預算地方級財政收入預計完成88763萬元，加上上級補助收入511401萬元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入47830萬元、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金931萬元、上年省專項結轉(zhuǎn)收入248172萬元、調(diào)入資金36790萬元，全年收入總計933887萬元。一般公共預算支出預計完成775887萬元，加上上解支出20200萬元、地方政府債務還本支出11480萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金467萬元，調(diào)出資金9197萬元，結轉(zhuǎn)下年116656萬元，支出總計933887萬元，收支平衡。
二、政府性基金預算完成情況
（一）收入完成情況：2024年政府性基金收入預計完成33456萬元,完成預算的100%。其中：國有土地使用權出讓收入33021萬元，城市基礎設施配套費收入424萬元，其他政府性基金收入11萬元。
（二）支出完成情況：政府性基金支出預計完成81250萬元。其中：文化體育與傳媒支出7萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出24509萬元，農(nóng)林水支出1168萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1238萬元，其他支出43842萬元，債務付息支出10367萬元，債務發(fā)行費用支出119萬元。
（三）預算平衡情況：2024年政府性基金收入預計完成33456萬元，加上省補助收入6293萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入138400萬元、上年結轉(zhuǎn)收入24848萬元，調(diào)入資金9197萬元，政府性基金收入總計212194萬元。政府性基金支出預計完成81250萬元，債務還本支出113000萬元，調(diào)出資金11620萬元，年終結轉(zhuǎn)6324萬元，支出總計212194萬元，收支平衡。
三、社?；痤A算完成情況
2024年社會保險基金預算收入預計完成77393萬元，加上上年結余收入44358萬元，社會保險基金收入總計121751萬元。社會保險基金預算支出預計完成73337萬元，年末滾存結余48414萬元，支出總計121751萬元，收支平衡。
四、與預算有關事項的說明
（一）一般公共預算線上支出和政府性基金預算線上支出數(shù)說明
由于預算執(zhí)行還沒有結束，無法準確預測出各單位實際支出總數(shù)和項目結轉(zhuǎn)結余總數(shù)，所以執(zhí)行報告中的一般公共預算線上支出和政府性基金預算線上支出數(shù)是按照全收全支原則列示的。
（二）上級政府增加的共同事權和專項轉(zhuǎn)移支付事項說明
1.一般公共預算部分：2024年上級政府共同事權和專項轉(zhuǎn)移支付資金預計309240萬元，扣除年初預算155408萬元，上級政府追加共同事權和專項轉(zhuǎn)移支付資金153832萬元。
2.政府性基金預算部分：2024年上級政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付資金預計6293萬元，扣除年初預算2757萬元，上級政府追加政府性基金轉(zhuǎn)移支付資金3536萬元。
（三）地方政府性債務情況說明
1.地方政府性債務基本情況。2024年初地方政府性債務余額720879萬元，當年新增地方政府債券186230萬元，償還地方政府性債務本金23480萬元，地方政府性債務年末余額883629萬元。
2.新增地方政府一般債券安排使用情況。2024年共發(fā)行地方政府一般債券47830萬元，具體情況如下：
①新增地方政府一般債券37500萬元，安排發(fā)行的一般債券項目29個，其中：農(nóng)村道路建設等工程20600萬元，五中異址新建項目13000萬元，薩日朗學校建設項目3000萬元，部分小區(qū) 二次供水提升工程900萬元。
②再融資地方政府一般債券10330萬元。
3.新增地方政府專項債券安排使用情況。2024年共發(fā)行地方政府專項債券138400萬元，具體情況如下：
①新增地方政府專項債券25400萬元，安排重點建設項目4個，其中：深井子畜牧場提質(zhì)改造（旱改水）及鹽堿地等耕地后備資源綜合利用項目13400萬元，中醫(yī)院異地新建項目8500萬元，中醫(yī)院全民體檢和康復中心建設項目2000萬元，海勃日戈鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院西部區(qū)域醫(yī)療中心建設項目1500萬元。
②再融資專項債券113000萬元。
五、2024年財政主要工作完成情況
（一）多措并舉抓收入
一是抓好常規(guī)收入組織工作。盯住重點稅源企業(yè)和關鍵領域，全面推進非稅收繳電子化改革，努力挖潛增收；二是努力增加土地出讓收入。以重點建設項目為引擎輻射帶動新城區(qū)開發(fā)建設，加快土地收儲和招拍掛交易，推動土地資產(chǎn)變現(xiàn)，提高土地收益對財政收入的貢獻率。三是大力盤活存量資金、資產(chǎn)和資源。全面梳理存量資金、資產(chǎn)和資源，積極盤活存量資金，努力增加國有資產(chǎn)處置收入，提高財政資金和國有資產(chǎn)的使用效益；四是積極向上爭取轉(zhuǎn)移支付資金和債券資金，彌補縣級財力不足。
（二）過緊日子?！叭！?/span>
一是堅持黨政機關過緊日子不動搖。黨政機關“節(jié)衣縮食”習慣過緊日子，壓降費用開支標準，強化委托業(yè)務費管理，嚴控供養(yǎng)人員支出，壓減一切非必須、非急需、非剛性支出，將過緊日子落到實處。二是把好預算執(zhí)行關。堅決貫徹省里預算提級審核意見，嚴把支出關，沒有收入來源不予安排支出，執(zhí)行中原則上不出臺新的增支政策，確保財政收支平衡。三是兜牢“三?！钡拙€。堅持以收定支，嚴格財政支出順序，優(yōu)先保障“三?！敝С?，足額編制“三保”支出預算，確保不留硬缺口。嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，大力壓減一切非急需、非必須支出，集中庫款優(yōu)先足額保障“三?！敝С?。
（三）加強化債防風險
緊密對接國家政策，全面加強政府債務風險防控，堅決遏制隱性債務增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風險底線。多方籌措資金，按時償還到期政府債務本息，逐步緩釋我縣政府債務風險，確保政府債務風險安全可控。
（四）提高站位保民生
提高政治站位，多方籌措資金，全力保障重點民生項目支出。一是全面推進鄉(xiāng)村振興。全年投入36077萬元，用于鞏固脫貧攻堅、農(nóng)村環(huán)境整治、農(nóng)村道路建設、“千村示范”、村屯綠化等項目，打造美麗鄉(xiāng)村。二是支持糧食生產(chǎn)，促進農(nóng)民增收。及時發(fā)放耕地地力保護補貼34587萬元、目標價格補貼33896萬元、農(nóng)機購置補貼7820萬元。撥付資金131830萬元，用于開展望海澇區(qū)治理工程、塔虎城灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程、侵蝕溝治理工程、高標準農(nóng)田（含黑土地保護）建設項目、灌區(qū)建設改造和重點水土流失治理工程等五個項目建設，將有效提升我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，提高糧食產(chǎn)量，增加農(nóng)民收入，助推農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。三是加大教育資金投入。撥付城鄉(xiāng)義務教育生均經(jīng)費補助4376萬元、農(nóng)村校舍改造1884萬元、義務教育薄弱環(huán)節(jié)改造3567萬元、改善辦學條件2624萬元，促進全縣教育事業(yè)健康發(fā)展。四是支持保障和改善民生。堅持盡力而為、量力而行的原則，在發(fā)展中保障和改善民生。“兩院兩?！苯ㄔO投入28013萬元，市政基礎設施建設投入8585萬元，撥付機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險26959萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險14716萬元、企業(yè)養(yǎng)老保險3401萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1999萬元、困難群眾救助12128萬元、就業(yè)補助4024萬元、基本公共衛(wèi)生服務3631萬元，切實增強人民群眾的幸福感、獲得感。
（五）深化財政改革提效能
一是繼續(xù)推進預算管理一體化改革。今年增發(fā)國債、旬月報、政府綜合財務報告等功能和模塊陸續(xù)上線運行，財政財務管理更加科學規(guī)范。二是扎實開展預算公開工作。2024年部門及所屬單位預算已全部在規(guī)定的時限內(nèi)公開，主動接受社會監(jiān)督。三是加強國有資產(chǎn)管理。加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)配置、使用、處置全生命周期管理，助推預算管理與資產(chǎn)管理有效銜接。四是加強項目投資評審。積極開展財政投資項目評審，提高資金使用效益，節(jié)約財政資金。2024年完成投資評審項目69個，提報值175158萬元，審減值4270萬元。五是進一步規(guī)范政府采購行為。積極利用“政采云”平臺，推進政府采購全程電子化，方便采購人，推廣和規(guī)范政府采購行為，全年政府采購累計交易金額達到9710萬元，節(jié)資率22%。六是推動預算績效管理提質(zhì)增效。突出財政資金績效導向，大力消減或取消無效支出，提升預算績效管理效能。
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